目 錄
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表（預(yù)算01表）
二、收入總表 （預(yù)算02表）
三、支出總表（預(yù)算03表）
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算04表）
五、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表（預(yù)算09表）
十、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算10表）
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表（預(yù)算11表）
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（預(yù)算12表）
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（京政發(fā)[2009]2號(hào)），設(shè)立北京市人民政府外事辦公室（簡(jiǎn)稱市政府外辦）及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室（簡(jiǎn)稱市政府港澳辦）牌子。市政府外辦預(yù)算編制單位包括市政府外辦本級(jí)、1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（市政府外辦翻譯中心）和2個(gè)差額撥款事業(yè)單位（市政府外辦國(guó)際交流中心；市政府外辦信息中心）。
市政府外辦事業(yè)編制69人，實(shí)際62人；長(zhǎng)期聘用人員（臨時(shí)工）3人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算10236.10萬(wàn)元，比2018年8223.83萬(wàn)元增加2012.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.47%，主要原因：一是繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加（即2018年財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加）；二是根據(jù)工作需要，2019年新增市政府外辦網(wǎng)站升級(jí)改造項(xiàng)目等工作事項(xiàng)。其中：財(cái)政撥款7162.15萬(wàn)元,比2018年6640.67萬(wàn)元增加521.47萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)工作需要，2019年新增市政府外辦網(wǎng)站升級(jí)改造項(xiàng)目等工作事項(xiàng)；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算328.64萬(wàn)元,比2018年492.81萬(wàn)元減少164.17萬(wàn)元，主要原因：事業(yè)基金結(jié)余收入減少；其他資金2745.31萬(wàn)元,比2018年1090.35萬(wàn)元增加1654.96萬(wàn)元（其他資金主要為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金，其中事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入463萬(wàn)元，比2018年394.3萬(wàn)元增加68.7萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)上年經(jīng)營(yíng)情況及市場(chǎng)形勢(shì)測(cè)算經(jīng)營(yíng)收入增加；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2248.56萬(wàn)元，比2018年664.05萬(wàn)元增加1584.51萬(wàn)元，主要原因：2018年大型外事活動(dòng)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至次年使用）。
2019年支出預(yù)算10236.10萬(wàn)元，比2018年8223.83萬(wàn)元增加2012.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.47%，主要原因：一是繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加；二是根據(jù)工作需要，2019年新增市政府外辦網(wǎng)站升級(jí)改造項(xiàng)目等工作事項(xiàng)。其中：基本支出預(yù)算1886.9萬(wàn)元，占總支出預(yù)算18.43%，比2018年1812.36萬(wàn)元增加74.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.11%，主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算7926.18萬(wàn)元，比2018年6009.82萬(wàn)元增加1916.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.89%，主要原因：一是2019年新增市政府外辦網(wǎng)站升級(jí)改造等工作事項(xiàng)，二是2018年大型外事活動(dòng)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至次年使用；上繳上級(jí)支出32.50萬(wàn)元，比2018年22萬(wàn)元增加10.5萬(wàn)元，主要原因：事業(yè)單位所辦企業(yè)上繳利潤(rùn)增加；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出390.51萬(wàn)元，比2018年379.65萬(wàn)元增加10.86萬(wàn)元，主要原因：事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算增加。
三、主要支出情況
2019年部門預(yù)算項(xiàng)目主要為“2019年京澳合作伙伴行動(dòng)”、“北京市涉外安全防范機(jī)制建設(shè)項(xiàng)目”、“機(jī)場(chǎng)路沿線掛旗工作經(jīng)費(fèi)”、“北京外事人才發(fā)展經(jīng)費(fèi)”、“首都語(yǔ)言環(huán)境建設(shè)”、“外事綜合服務(wù)大廳機(jī)房軟硬件系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)”、“行政綜合服務(wù)項(xiàng)目”、“市政府外辦網(wǎng)站及運(yùn)維管理維護(hù)項(xiàng)目”等22個(gè)項(xiàng)目。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
市政府外辦因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括市政府外辦本級(jí)和1個(gè)所屬全額撥款事業(yè)單位（市政府外辦翻譯中心）。其他單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算161.71萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少40.59萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)161.52萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)202萬(wàn)元減少40.48萬(wàn)元，主要原因：統(tǒng)籌考慮全市機(jī)構(gòu)改革情況，按照?qǐng)?jiān)持政府帶頭過(guò)“緊日子”工作要求，根據(jù)市政府安排，從嚴(yán)把控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓縮相關(guān)費(fèi)用；2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0.19萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)0.30萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)本著厲行勤儉節(jié)約、留有余地的原則，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待等方面。（注：因市政府外辦公用經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳二級(jí)核算，所以市政府外辦的公務(wù)接待費(fèi)在市政府辦公廳預(yù)算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，此處僅為一個(gè)全額撥款事業(yè)單位的公務(wù)接待費(fèi)。）
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬(wàn)元，其他0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。（注：因市政府外辦公用經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳二級(jí)核算，市政府外辦的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在市政府辦公廳預(yù)算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，所以2019年市政府外辦的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為零。）
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年市政府外辦部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2927.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算59.51萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2867.93萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年市政府外辦部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額4955.75萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年市政府外辦1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。因市政府外辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳預(yù)算中公開(kāi)，為避免重復(fù)，此處為零。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)的45.45%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2799.49萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的49.30%。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額11375.50萬(wàn)元，其中：車輛16臺(tái)，320.59萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套）、652.83萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表
